| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 55/2011 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Duvystav, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | revitalizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82681,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2011 |
| Dátum splatnosti: | 03.09.2011 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2011 |
| Súbor: | FD 0175 11.pdf |
| Zverejnené: | 16.09.2011 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 14:16.
